2020年度江汉油田教育实业集团部门决算公开

目    录

第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2020年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 潜江江汉油田教育实业集团2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年部门决算于2020年10月11日经潜江市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2020年部门决算说明如下:

        第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、 部门主要职责

江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

二、部门基本情况

江汉油田教育集团包括集团14个机关行政科室及24个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，教育集团主要任务是：按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效益，在完成部门职能目标中合理分配，达到较高的工作效益和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、抓好疫情防控，确保师生生命安全

一是加强组织领导，完善机构设置和防控方案。新型冠状肺炎疫情发生以来，教育集团高度重视，快速响应，全面动员、全面部署、全面落实，做好疫情防控，全面学习领会习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示、批示精神，学习贯彻省、市疫情防控决策部署。落实了工作人员和工作职责。

二是强化宣传发动，做好监测防控。把《告家长书》《致家长一封信》和防疫小常识知识通过“1+6”模式（1名学生向2名父母、4名亲属进行宣传）延伸传导到家长、社区居民群体，使6万多人次受到科普教育，实现教师、学生、家庭三个群体全覆盖。坚持“日报告”“零报告”工作制度，切实做好师生健康监测。

三是提高政治站位，全员参与群防群治。在做好教育集团内部疫情防控的同时，积极参与社区疫情防控工作。教育集团领导班子成员以身示范，既定时定点到集团机关值班，了解检查集团各单位防疫工作情况，又积极参加所在社区防疫防控值守、巡查工作。

四是认真抓好爱心捐助。疫情期间，广大在职干部职工共捐款81071.66元，集团退休教师也主动投身疫情防控，慷慨解囊，共捐款44527.66元，诠释了广大教师的家国情怀。特别是，在疫情爆发之初就有多名退休教师自发向社会机构捐款13467元，以自己的实际行动彰显了退休不褪色，离岗不离队的责任、担当和情怀。

五是突出主业，全面抓好教育教学。认真贯彻落实教育部、湖北省教育厅、市委市政府关于“停课不停教、停课不停学”、疫情期间开展网络教学的通知精神，加强组织领导、精心研制方案、全面培训提高、狠抓过程管理、注重网络教研、强化服务保障，所属各中小学校（职业技术学校）从2月10日（高三年级2月1日）起全面实施网络教学，达到预期目标，取得满意效果。后期，又按上级统一部署，适时组织复课教学工作。

二、聚焦新时代育人目标，全面提升教育质量

一是坚持立德树人。落实《中小学德育工作指南》，增强德育工作的科学性、针对性、有效性。联系油田学生实际，凸显石油行业特点，进一步丰富完善形成“关注成长，教养成人，培育成才，体验成功”的教育特色，“传承石油传统，弘扬铁人精神”的德育工作特色。在湖北省“以爱之名  祝福中国——2020年首届楚少年征文大赛”中喜获佳绩，教育集团油建学校被评为优秀组织奖，7名学生征文在荆楚网刊载。在全体学生中组织开展了“科技托起强国梦”“中华魂”读书演讲比赛，不断强化学生理想信念、社会主义核心价值观教育。2名学生被评为市“新时代好少年”。

二是促进学生全面发展。切实加强新时代体育美育教育，落实普及普惠全体学生、培育特色校、培养特长生的“两普两特”目标，推动中小学体育艺术教育常态化开展。组队参赛获得优异成绩，在2020年全国健美操锦标赛上，教育集团获年龄二组精英组混合双人操全国第二名，五人操全国第六名的优异成绩。其中2名学生达国家运动健将、2名学生达国家一级运动员称号的骄人成绩，极大地扩大了潜江体育艺术教育在全国的影响力。

三是教育质量显著提高。2020年高考取得了历史性突破，文理科600分以上78人，重点一批本科上线284人。广华中学燕来啸同学高考文科总分653分，获全省第5名；张鑫尧同学高考文科总分642分，获全省第40名，双双被北京大学录取；广华中学高二学生张子浓以高考理科总分641分，被中国科技大学少创班以A档成绩录取；油田高级中学最高分619分，居全市同类学校榜首，2名学生夺得市文科、理科美术第一名；职业技术学校3人过本科线，其中2人夺得市汽修类、机械类技能高考第一名。中考在天门、仙桃、潜江与油田矿区的中考协作体统考中，总均分、总及格率、优秀率等主要指标继续领跑周边。小学阶段性测试成绩整体保持高位运行。一年来，教育集团师生参加教学比武、学科竞赛、教学设计、教学论文等活动，学生参加上级教育行政部门组织的各类比赛活动，共获市级以上奖3490人次，其中省级以上奖480人次。教育集团教科院喜获湖北省教育学会第33次年会“科研组织奖”。

四是教育改革持续深入推进。教育集团结合实际，研制下发了新高考背景下高中课程实施指导意见、初中课程实施指导意见、大阅读教育教学活动指导意见。12月20日，市委书记吴祖云、市人民政府市长龚定荣、市委秘书长陈庆忠等同志莅临教育集团调研指导工作并参加广华中学建校50周年校庆活动，吴祖云书记对教育集团和广华中学各方面的工作予以充分肯定。

五是教师队伍建设不断加强。加强师德师风建设，注重教师业务能力提升。全学年开展各级各类教师培训1842人次，先后进行了新教师履职能力提升培训、中小学教师全员全科集中培训、新高考专题培训、高中新教材专题培训以及高中生涯规划指导师培训，有效提高了教师专业素质和能力。2名教师被评为省特级教师，1名教师被评为湖北省名师，1人获全国“优秀特教园丁奖”；1名校长获湖北省“十佳校长”称号；2名教师被评为市“模范班主任”；2名教师被评为市“模范教师”；15名教师被评为市“师德标兵”；15名教师被评为市“优秀班主任”；18名教师被评为市“先进教育工作者”。

   第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2020年部门决算情况说明

一、2020年决算收支总体情况

（一）收入总计20705.73万元

2020年度部门决算总收入20705.73万元，其中本年收入20705.73万元。与上年相比，收入减少1260.59万元，减少6.08%。具体情况如下：

1.财政拨款收入18394.69万元，占比88.84%；其中政府性基金0万元。

2.事业收入1286.73万元，占比6.21%。

3.其他收入1024.31万元，占比4.95%。

江汉油田教育集团包括集团14个机关行政科室及24个下属单位财务核算为“校财团管”方式，未设置单独银行及财务账户。

             潜江江汉油田教育实业集团2020年收入明细

（二）支出总计20471.14万元

2020年度部门决算总支出20471.14万元，其中本年支出20471.14万。与上年相比，支出增加862.4万元，增长4.21%。具体情况如下：

1.基本支出18741.78万元，占比91.55%。其中，人员支出17381.82万元，公用支出1359.96万元。

2.项目支出1729.36万元，占比8.45%。其中，人员支出38.88万元。

3.年末基本支出结转2048.18万元。

4.年末项目结转543.98万元。

     潜江江汉油田教育实业集团2020年支出明细

二、政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出预算0万元

三、“三公经费”财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款支出16.73万元，其中：公务用车购置及运行费16.73万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费0元　

（二）公务接待费0元
　　（三）公务用车购置及运行费16.73元 

2020年公务用车运行支出16.73万元。与上年相比支出减少37.69%。公务用车按照相关规定，严格执行财务管理制度，规范支出范围和标准。

四、关于2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。项目预算资金约641.72万元，评价覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的精神》，集团成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对财政局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2020年财政部门支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市教育发展发挥了积极促进作用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2020年度，政府采购支出总额1496.25万元，其中：政府采购货物支出762.4万元，政府采购工程支出733.85万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，集团共有车辆8辆。

               第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     第四部分  潜江江汉油田教育实业集团2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表