2018年度江汉油田教育实业集团部门决算公开

目    录

第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2018年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 潜江江汉油田教育实业集团2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

2018年部门决算于2019年10月14日经潜江市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2018年部门决算说明如下:

        第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、 部门主要职责

江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

二、部门基本情况

江汉油田教育集团包括14个机关行政科室及25个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，教育集团主要任务是：按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效益，在完成部门职能目标中合理分配，达到较高的工作效益和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、素质教育取得新成果。

持续从小、从细、从实抓好学校德育工作。参加全省第十四届中小学生“培育与弘扬民族精神月”演讲比赛和“中华魂”读书征文活动，获得演讲比赛湖北省一等奖1名、二等奖2名，读书征文比赛二、三等奖4名；参加全国第三届“少儿手绘地图”比赛和国家“版图知识”竞赛，有3名学生获得国家级奖，教育集团和实验初中、广华二小分获优秀组织奖。油建学校获得湖北省校园文化建设“百强校”称号。广华初中的德育经验被湖北电视台播出。

高度重视体育艺术工作。做到活动常开展、四季有比赛。东方红学校参加 “2018‘黄海杯’全国青少年足球夏令营”，六战六胜，获得乙组冠军和最佳团体奖；油建学校学生代表队参加全国中小学生健美操联赛获第五名；油田高级中学参加省特色学校健美操比赛，以一金三银两铜的成绩获团体第二名；参加湖北省2018年特色项目运动会，广华中学女排获第五名，女篮获第八名，田径单项获女子铅球亚军。

2、教育质量持续提升。

义务教育呈现优质均衡新格局。小学五年级教学质量监测，总优秀率55%，总及格率89.9%，总低分率3.4%，校际之间差距进一步减小；非毕业年级总优秀率都在70%左右，总及格率都在90%左右。中考成绩继续领跑周边县市，初中学业水平考试总优秀率25%，总及格率61.6%，总低分率控制在2.7%。高考水平攀登历史新高峰。在高考人数规模与上年大致持平的情况下，理科、文科一本上线人数198人，比上年净增23人。一名学生获全市理科第一名，一名学生位居全市文科成绩前茅，有50人总分超过600分。艺术、体育高考成绩明显提高，集团三名学生分别位居全市文科美术、文科体育、理科体育文化成绩第一名。

3、学科竞赛取得新成绩。

学生参加上级部门组织的学科竞赛和科技竞赛，获国家级奖40人次、省级奖1259人次。组织参加全省中小学电脑制作“数字创作”“创客竞赛”作品评选及“机器人竞赛类”项目现场选拔赛，获省级奖22个，其中一等奖7个、二等奖8个、三等奖7个。参加第十六届全国中小学NOC活动的FEG智能车比赛，广华初中代表队荣获三等奖。参加第十三届中国中学生“天地杯”作文大赛，3人获得全国一等奖， 1人获得全国二等奖，9人获得全国三等奖，23人获得省特等奖；其中，2名学生分别摘得湖北赛区初中组和高中组冠军。集团作文教学已经成为湖北省一张亮丽的教育名片。

4、中职教育稳步发展。

中等职业教育办学实力进一步增强。33名学生参加技能高考,专科上线率100%；11人参加高职高专院校的单招考试，全部录取；石油工程“3+2”专业，29人顺利通过湖北科技职业学院组织的转段考试，录取率100%。参加省技能大赛（中职组）机加工决赛获加工组二等奖，一名学生获单项比赛第3名，2名学生获三等奖。参加潜江市技能大赛，获一等奖16个、二等奖26个、三等奖37个，学校被授予“优秀组织奖”。

5、     多方筹资，办学条件不断改善。

省教育厅、潜江市、江汉油田以专项资金、财政拨款、无偿提供实物、场地、劳务等多种形式，为教育集团改善办学条件提供支持，教育集团内部挖潜，开源节流，积极筹措资金共1200多万元，下达基建维修和设备购置计划项目33个，已完工28个，有效改善了办学条件。

6、安全、综治工作取得成效。

集团严格落实安全责任，实行安全工作“网格化”管理，强化校园安全防范，深入推进平安校园建设。争取安保专项经费37.5万元，招聘专职保安11名。争取资金38万元各学校安装了“一键式”报警装置。拨专款38万元，为2所学校学生宿舍楼加装了疏散通道，消除了消防安全隐患。会同公安、综治、社区等部门认真做好校园周边环境整治工作，坚决打击涉校涉生事件，不断净化校园周边的育人环境。狠抓师生安全、法制、禁毒宣传教育工作。开展“做自己的首席安全官—平安校园行”系列活动，先后制作宣传挂图15套90张，印制学生安全教育读本1000册；开展“远离邪教，健康人生”反邪教警示宣传、禁毒宣传月活动、预防校园恐怖袭击宣传展板评比活动、消防、反恐等安全演练，联合油田公安局特警队开展“处置个人冲击校园极端案（事件）”演练，进一步提升了学校处置校园突发事件的能力，提高了师生的安全意识与防范能力。

     第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支总体情况

（一）收入总计20170.46万元

2018年度部门决算总收入20170.46万元，其中本年收入18676.36万元。与上年相比，收入增加781.67万元，增长4.18%。具体情况如下：

1.财政拨款收入15387.30万元，占比82.39%；其中政府性基金0万元。

2.事业收入2124.94万元，占比11.38%。

3.其他收入1164.12万元，占比6.23%。

（二）支出总计20170.46万元

2018年度部门决算总支出20170.46万元，其中本年支出17867.02万元。支出增加778.71万元，增长4.35%。具体情况如下：

1.基本支出3217.43万元，占比18.01%。其中，人员支出2123.21万元，公用支出1094.22万元。

2.项目支出14649.59万元，占比81.99%。

3.年末非财政补助结转966.87万元。

4.年末项目结转1336.57万元。

二、政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出预算0万元

三、“三公经费”财政拨款决算情况

2018年“三公”经费财政拨款支出40.81万元，其中：公务接待费0.35万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费0元　

（二）公务接待费
　　2018年支出0.35万元。与上年相比支出减少45.31%。公务接待活动按照相关规定，严格执行财务管理制度，规范支出范围和标准。
　　（三）公务用车购置及运行费 40.46元 

2018年公务用车运行支出40.46万元。公务用车按照相关规定，严格执行财务管理制度，规范支出范围和标准。

四、关于2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。项目预算资金约14000万元，评价覆盖率达到96%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的精神》，集团成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对财政局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2018年财政部门支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市教育发展发挥了积极促进作用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年度，政府采购支出总额203.51万元，其中：政府采购货物支出94.58万元，政府采购工程支出108.93万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，集团共有车辆13辆。

               第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     第四部分  潜江江汉油田教育实业集团2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“