2019年部门预算于2019年3月3日经潜江市财政局批准,按照《预算法》规定,我单位将2019年年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江江汉油田教育实业集团单位概况
一、 主要职能
潜江江汉油田教育集团的主要职责是:贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生,编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作,以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:14个机关行政科室及25个下属单位,详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
江汉油田广华中学 | 差额拨款事业单位 |
江汉油田高级中学 | 差额拨款事业单位 |
江汉油田广华初级中学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田实验初级中学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田油建学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田东方红学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田物探学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田周矶学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田实验小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田外国语学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田广华第二小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田向阳小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田第二实验小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田东方红小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田东方红第一小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田龙尾山学校 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田向阳第二小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田周矶第一小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田周矶小学 | 全额拨款事业单位 |
江汉油田职业技术学校 | 差额拨款事业单位 |
江汉油田文华学校 | 差额拨款事业单位 |
教育科学研究院 | 差额拨款事业单位 |
教育招生考试院 | 差额拨款事业单位 |
信息技术电化教育馆 | 差额拨款事业单位 |
后勤服务中心 | 差额拨款事业单位 |
教育集团机关 | 差额拨款事业单位 |
第二部分 单位2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算14500万元。收入包括:一般公共预算财政拨款14500万元。支出包括:教育支出14500万元。
二、关于2019年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2019年一般公共预算支出14500万元,比上年执行数减少675万元,主要原因是2018年一般公共预算支出含2016-2017的增资工资。一般公共预算支出按功能分类,包括:教育支出14500万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育财政项目支出的2019年预算数14500万元,比上年执行数减少675万元,下降4.65%,减少的原因2018年项目支出含2016-2017的增资工资。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出0万元。
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年“三公”经费预算数为45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45万元,公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加4万元,主要原因是: 公务用车购置及运行费预算比上年预算数减少1万元。(2018年集团对公务用车严格控制,执行数比预算减少5万元)
五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
本部门2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14500万元、上级补助收入430.04万元、其他收入1556.78万元。支出包括:教育支出16486.82万元。本部门2019年收支总预算16486.82万元。
七、关于2019年部门收入预算情况说明
本部门2019年收入预算16486.82万元,其中:一般公共预算拨款收入14500万元,占87.95%;上级补助收入430.04万元,占2.61%;其他收入1556.78万元,占9.44%。
八、关于2019年部门支出预算情况说明
本部门2019年支出预算16486.82万元,其中:基本支出1986.82万元,占12.05%;项目支出14500万元,占87.95%。
九、其他重要事项的情况说明
根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明。
(一)机关运行费
机关运行费包括教育集团机关、教育科学研究院、教育招生考试院、信息技术电化教育馆及后勤服务中心单位,2019年机关支运行经费预算85.28万元,与上年预算数相同。
(二)政府采购情况
2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况
本部门截止2018年12月31日固定资产总额为7808.67万元。
其中:在账土地面积2.28万平方米,账面原值16.84万元。
在账房屋面积14.96万平方米,账面原值5733.20万元。
在账车辆13台,账面原值341.43万元。
2019年本部门项目绩效目标包括:
目标1:落实基本支出经费,保障机构正常运转。 目标2:拓展学前教育,推进义务教育均衡发展,深化普通高中教育改革,内涵发展职业教育,全面提升教学质量。 目标3:加强教师师德师风建设和业务能力建设,努力建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。 目标4:进行教育现代化建设,提升办学条件,加强校园文化建设,全面提升教育现代化水平。
2019年本部门项目绩效评价等情况。
一、教育专项资金基本情况
以党的十八届四中全会精神为指导,贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署,潜江市教育局围绕全市教育发展的中心工作,全面深化教育领域综合改革,以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针,以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点,遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则,依据国家、省有关文件规定和《潜江市中长期教育改革和发展规划纲要(2011年-2020年)》,通过广泛调研和充分论证,经过市财政局组织专家进行预算评审,合理地安排了2019年教育专项资金项目,确保“十三五”期间的各项任务的全面推进,确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。
二、项目资金情况
根据《潜江市财政局关于批复2019年部门预算的通知》(潜财预〔2019〕1号),2019年预算安排江汉油田教育集团2019年部门整体支出专项资金14500万元。
1. 保障本部门1232名教职工的人员经费和公用经费。让本部门各项工作完成及时率达到100%,预算控制率≤100%。
2. 拓展学前教育,推进义务教育均衡发展,深化普通高中教育改革,内涵发展职业教育,全面提升教学质量。2019年新增幼儿入园人数600人,幼儿园入园率达到95%。初高中毕业人数1750人,初高中升学率达到95%。
3.以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标,以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式,形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局,全面覆盖全市幼儿园、中小学、职业学校预计1200人次,教师培训合格率达到100%。支持创建名师、名校长工作室,充分发挥特级教师的示范、引领、指导作用,利用名师名校长工作室培养优秀教师、开展教育教学研究、推广教育教学成果、分享教育教学优质资源,促进教育均衡,2019年我部门将评选学科名师骨干人数30人。开展潜江市两级“名校长培养工程”,提升中小学校长、综合素质,努力培养一支师德高尚,业务精良,结构合理,充满活力的现代化高素质干部、教师队伍,积极推进全市教育现代化发展,整体提高我市教育水平。
4.开展教育精准帮扶工作,大力支持经济欠发达区域教育工作,采取名校+新校、强校+弱校、城区学校+农村学校、中小学+高校等合作形式,拓展优质教育资源,我部门2019年维修改造学校10所,学校配备课程管理系统1套,维修改造验收合格率达到100%。
(五)其他情况
十、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
第三部分 单位2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表(部门公开表1)
二、一般公共预算支出表(部门公开表2)
三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
五、政府性基金预算支出(部门公开表5)
六、部门收支总表(部门公开表6)
七、部门收入总表(部门公开表7)
八、部门支出总表(部门公开表8)