2019年度江汉油田教育实业集团部门决算公开

目    录

第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2019年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 潜江江汉油田教育实业集团2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年部门决算于2020年10月10日经潜江市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下:

        第一部分  潜江江汉油田教育实业集团概况

一、 部门主要职责

江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

二、部门基本情况

江汉油田教育集团包括集团14个机关行政科室及25个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，教育集团主要任务是：按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效益，在完成部门职能目标中合理分配，达到较高的工作效益和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、立德树人，打造德育特色

落实《中小学德育工作指南》，增强德育的科学性、针对性、有效性。联系油田学生实际，凸显石油行业特点，探索形成了“关注成长，教养成人，培育成才，体验成功”的教育特色，“传承石油传统，弘扬铁人精神”的德育工作特色。2019年，广华初级中学特色德育经验被湖北省电视台播出。

落实普及普惠全体学生、培育特色校、培养特长生的“两普两特”目标，推动中小学体育艺术教育常态化开展。组队参赛获得优异成绩，在湖北省第十一届黄鹤美育节上，集团实验小学获优秀文艺节目一等奖、创作奖；参加全国健美操比赛，1名学生获全国男子单人第7名；组队参加省学生球类竞赛广华中学获省篮球女子篮球赛第8名，排球赛第5名的好成绩。

2、教育质量显著提高。高考上线率稳中有升。

普通理科、文科一本上线201人，上线率26.87%。本科上线578人，上线率达到77.5%，全部考生均达到高校录取分数线。广华中学一本上线率38.7%，远超全省平均水平。教育集团积极为周边乡镇农家子弟提供优质教育服务，今年高考上本科线的考生中有200余人为周边乡镇农家子弟。高考高分层成绩显著。广华中学22人总分超过600分，创历史最好成绩。艺术、体育高考成绩再创佳绩。艺术体育高考本科上线率达到了70.1%，比去年提高2个百分点。

3、学科竞赛取得新成绩。

学生参加上级部门组织的学科竞赛和科技竞赛，获国家级奖40人次，省级奖1259人次。参加全省中小学生电脑制作“数字创作”“创客竞赛”“机器人比赛”获省级奖22人次，其中一等奖7个、二等奖8个、三等奖7个。参加第十三届全国中小学生“天地杯”作文大赛，3人获全国一等奖，1人获全国二等奖，9人获全国三等奖，23人获全省特等奖，两名学生分别夺得初中组、高中组全省冠军。

4、坚持内外施训，教师队伍素质不断提升

认真贯彻落实中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和全国教育大会对教师提出的政治、业务、师德方面的新要求，引导广大教师明责任、担使命，不忘初心、奋力前行，进一步强化了广大教职工的大局意识、责任意识和奉献意识，引导广大教职工努力办好人民满意的教育，以奋进之笔书写新时代教育新篇章。

开展各级各类教师培训2002人次，先后进行了新教师履职能力提升培训、暑期义务段中小学教师集中培训、新高一教师新高考培训、新教材培训以及高中生涯规划指导师培训，有效提高了教师专业素质和能力。组织教师参加教育部“一师一优课，一课一名师”、省教育厅“湖北好课堂”、实验说课比赛等各项教学比武活动硕果累累。网络晒课500多节，获得部优课99节，省优课一等奖125节、二等奖178节。多名教师被授予学科竞赛优秀辅导教师，1名教师被授予“全国中小学实验教学能手”称号，2名教师被评为湖北省特级教师，1名校长被评为湖北省首届“荆楚教育名家”，2所学校被湖北省授予微课推广实验基地学校。《中国教师报》2次专文介绍教育集团工作经验。

5、     多方筹资，办学条件不断改善。

一年来，积极争取省教育厅、潜江市委市政府、江汉油田支持，教育集团内部挖潜，开源节流，多措并举，共筹措资金800多万元，用于改善办学条件，先后开工建设油田高级中学塑胶跑道、广华中学食堂、职业技术学校实训车间、物探学校教学楼维修改造等11个项目，目前已完工9项。此外，适应教育现代化建设需求，积极开展数字化校园建设，前期纳入湖北省数字化示范校建设的广华中学、东方红学校相关工作有序推进，外国语学校已被纳入全省第三批数字化示范校建设。

6、安全、综治工作取得成效。

中小学教育严格落实安全责任，建立 “一岗双责”责任体系，实行安全工作“网格化”管理，开展防欺凌、防暴力、防溺水、防踩踏、防火灾、防食物中毒、防交通事故等专题教育，为各中小学免费发放消防安全教育读本1400册、宣传卡片2000余张、宣传挂图100套，组织开展逃生疏散演练46场次。坚持安全隐患排查，开展了反恐、消防、反邪教、防治校园暴力和欺凌等工作的专项检查。本年度，集团有三所学校被评为“潜江市文明校园”。

   第二部分  潜江江汉油田教育实业集团2019年部门决算情况说明

一、2019年决算收支总体情况

（一）收入总计21966.32万元

2019年度部门决算总收入21966.32万元，其中本年收入19662.87万元。与上年相比，收入增加986.51万元，增长5.28%。具体情况如下：

1.财政拨款收入17899.49万元，占比91.03%；其中政府性基金0万元。

2.事业收入1414.33万元，占比7.19%。

3.其他收入349.06万元，占比1.78%。

（二）支出总计20170.46万元

2019年度部门决算总支出21966.32万元，其中本年支出19608.74万元。与上年相比，支出增加1741.72万元，增长9.75%。具体情况如下：

1.基本支出3865.91万元，占比19.72%。其中，人员支出1666.68万元，公用支出2199.23万元。

2.项目支出15742.83万元，占比80.28%。其中，人员支出13781.52万元。

3.年末基本支出结转1395.83万元。

4.年末项目结转961.75万元。

二、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出预算0万元

三、“三公经费”财政拨款决算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出26.88万元，其中：公务接待费0.03万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费0元　

（二）公务接待费
　　2019年支出0.03万元。与上年相比支出减少91.43%。公务接待活动按照相关规定，严格执行财务管理制度，规范支出范围和标准。
　　（三）公务用车购置及运行费26.85元 

2019年公务用车运行支出26.85万元。与上年相比支出减少33.56%。公务用车按照相关规定，严格执行财务管理制度，规范支出范围和标准。

四、关于2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。项目预算资金约14500万元，评价覆盖率达到97%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的精神》，集团成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对财政局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2019年财政部门支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市教育发展发挥了积极促进作用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2019年度，政府采购支出总额711.07万元，其中：政府采购货物支出139.99万元，政府采购工程支出571.08万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，集团共有车辆11辆。

               第三部分    名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     第四部分  潜江江汉油田教育实业集团2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表