2020年度潜江江汉油田教育实业集团部门预算

2020年部门预算于2020年1月21日经潜江市财政局批准，按照《预算法》规定，我单位将2020年年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江江汉油田教育实业集团单位概况

一、 主要职能

潜江江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：14个机关行政科室及24个下属单位,详细情况见下表:

   第二部分    单位2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

   财政拨款收支总预算13785.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款13785.05万元。支出包括：教育支出13785.05万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出13785.05万元，比上年执行数减少4108.8万元，主要原因是2019年一般公共预算支出含2018的增资工资及补发津补贴。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出13785.05万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育财政项目支出的2020年预算数641.72万元，比上年执行数减少15095.47万元，下降95.92%，减少的原因2019年项目支出的人员经费2020年调整到基本支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出13143.33万元。比上年执行数增加13143.33万元，增加的原因2019年项目支出的人员经费2020年调整到基本支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数减少2.85万元，主要原因是： 公务用车改革将原有11辆公车保留至5辆公车。

关于2020年政府性基本预算支出情况说明

 本部门2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13785.05万元、上级补助收入440.1万元、其他收入1306.6万元。支出包括：教育支出15531.75万元。本部门2020年收支总预算15531.75万元。

     七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算15531.75万元，其中：一般公共预算拨款收入13785.05万元，占88.75%；上级补助收入440.1万元，占2.83%；其他收入1306.6万元，占8.41%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算15531.75万元，其中：基本支出14890.03万元，占95.87%；项目支出641.72万元，占4.13%。

九、其他重要事项的情况说明

根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明。

（一）机关运行费

机关运行费包括教育集团机关、教育科学研究院、教育招生考试院、信息技术电化教育馆及后勤服务中心单位，2020年机关支运行经费预算85.28万元，与上年预算数相同。

（二）政府采购情况

2020年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况

本部门截止2019年12月31日固定资产总额为7959.15万元。

其中：在账房屋面积11.46万平方米，账面原值5889.65万元。

在账车辆11台，账面原值309.77万元。

（四）预算绩效情况

2020年本部门项目绩效目标包括：

目标1：拓展学前教育，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，全面提升教学质量。                                                               目标2：加强教师师德师风建设和业务能力建设，努力建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。                                                              目标3：进行教育现代化建设，提升办学条件，加强校园文化建设，全面提升教育现代化水平。                                            

2020年本部门项目绩效评价等情况。

一、教育专项资金基本情况

以党的十八届四中全会精神为指导，贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署，潜江市教育局围绕全市教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据国家、省有关文件规定和《潜江市中长期教育改革和发展规划纲要（2011年-2020年）》，通过广泛调研和充分论证，经过市财政局组织专家进行预算评审，合理地安排了2020年教育专项资金项目，确保“十三五”期间的各项任务的全面推进，确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。

二、项目资金情况

根据《潜江市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（潜财预〔2020〕1号），2020年预算安排江汉油田教育集团2020年部门整体支出专项资金641.72万元。

1.  保障本部门1166名教职工的公用经费。让本部门各项工作完成及时率达到100%，预算控制率≤100%。

2.  拓展学前教育，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，全面提升教学质量。2020年新增幼儿入园人数500人，幼儿园入园率达到95%。初高中毕业人数1847人，初高中升学率达到95%。

3.以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局，全面覆盖全市幼儿园、中小学、职业学校预计1200人次，教师培训合格率达到100%。支持创建名师、名校长工作室，充分发挥特级教师的示范、引领、指导作用，利用名师名校长工作室培养优秀教师、开展教育教学研究、推广教育教学成果、分享教育教学优质资源，促进教育均衡，2020年我部门将评选学科名师骨干人数133人。开展潜江市两级“名校长培养工程”，提升中小学校长、综合素质，努力培养一支师德高尚，业务精良，结构合理，充满活力的现代化高素质干部、教师队伍，积极推进全市教育现代化发展，整体提高我市教育水平。

4.开展教育精准帮扶工作，大力支持经济欠发达区域教育工作，采取名校+新校、强校+弱校、城区学校+农村学校、中小学+高校等合作形式，拓展优质教育资源，我部门2020年维修改造学校5所，学校配备课程管理系统1套，维修改造验收合格率达到100%。

（五）其他情况

十、名词解释

 对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

第三部分  单位2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）